工会经费报销流程图 工会经费报销流程图

1、申请经费：由工会成员填写经费报销申请表，说明报销事项和金额，并得到工会主席的审批。

流程图：

1、1 填写申请表：申请表应包括事项、金额、报销人签名、审批人签名等必要信息。

1、2 提交申请表：将申请表提交给财务部门负责人。

2、财务审核：财务部门负责人对申请表进行审核，确保报销事项符合工会经费使用规定，金额合理。

流程图：

2、1 审核申请表：财务部门负责人对申请表进行逐项审核，确保各项信息准确无误。

2、2 确认报销金额：根据工会经费使用规定和实际情况，确认报销金额是否合理。

3、审批同意：财务部门负责人将审核通过的申请表提交给工会主席进行审批。

流程图：

3、1 审批报销事项：工会主席根据实际情况和工会经费使用规定，对报销事项进行审批。

3、2 确认报销金额和手续：审批通过后，工会主席需在申请表上签字确认，并加盖工会公章。

4、报销支付：财务部门根据审批通过的申请表进行报销支付，并通知报销人领取报销款项。

流程图：

4、1 支付报销款项：财务部门按照审批通过的申请表，进行款项支付。

4、2 通知领取款项：财务部门将报销款项通知报销人，报销人可前往财务部门领取款项。

注意事项：

1、报销事项必须符合工会经费使用规定，不得超出规定范围。

2、报销金额必须合理，不得超出预算或超出实际需要。

3、申请表必须准确填写，不得虚假信息或遗漏信息。

4、审批流程必须按照规定进行，不得越级审批或未经审批擅自报销。

5、报销款项必须按照规定程序进行，不得私自挪用或截留。

6、工会经费必须专款专用，不得用于与工会无关的支出。

7、财务部门必须对工会经费的使用情况进行监督和记录，确保经费使用的透明度和规范性。

8、工会主席和其他相关人员必须对经费使用情况承担责任，并对违规行为进行查处。